??發(fā)布日期：2021-10-12??閱讀次數(shù)：

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1. 承擔(dān)海曙區(qū)及整個(gè)寧波市的中醫(yī)藥推廣及疾病診治工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（部門）從預(yù)算單位構(gòu)成看,，寧波市海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算

“海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門決算只包含一家本級(jí)單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開,。

海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院從預(yù)算單位構(gòu)成看,，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、臨床科室,、財(cái)務(wù)科,、總務(wù)科、醫(yī)技科室,、醫(yī)輔科室等,。

二、2020年度部門（單位）決算公開表

詳見附表,。

三,、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明（決算差額報(bào)表單位請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容中注明，本單位為浙江省寧波市二級(jí)單位,，本決算僅反映海曙區(qū)財(cái)政撥款部分,，全口徑報(bào)表在局級(jí)決算中反映）

2020年度收入總計(jì)11,734.86萬元，支出總計(jì)11,734.86萬元,與2019年度相比,，各增加3,006.35萬元,，增長(zhǎng)/下降34.44%。主要原因是1,、2020年政府基金基建專項(xiàng)撥款收入6000萬元,，2019年為2000萬元，增加4000萬元,；2,、事業(yè)收入因受疫情影響比2019年減少1212.01萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)11,734.86萬元,；包括財(cái)政撥款收入6,819.05萬元（其中,，一般公共預(yù)算819.05萬元，政府性基金預(yù)算6,000.00萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元）,，占收入合計(jì)58.11%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%,；事業(yè)收入4,773.35萬元,，占收入合計(jì)40.68%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計(jì)0%；其他收入142.46萬元,，占收入合計(jì)1.21%,。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)11,434.36萬元，其中基本支出4,825.30萬元,，占42.20%,；項(xiàng)目支出6,609.05萬元，占57.80%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6,819.05萬元,，支出總計(jì)6,819.05萬元，與2019年相比,，各增加4,218.36萬元,，增長(zhǎng)162.20%。主要原因是,；1,、2020年政府基金基建專項(xiàng)撥款收入6000萬元，比2019年的2000萬元,，增加4000萬元,；2、公立醫(yī)院撥款增加201.63萬元

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)800萬元,，完成年初預(yù)算的852.38%,，主要原因是增加了政府基金的基建專項(xiàng)撥款6000萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出819.05萬元,，占本年支出合計(jì)的7.16%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加218.36萬元,，增長(zhǎng)36.35%,。主要原因是：增加公立醫(yī)院補(bǔ)助201.63萬元和中醫(yī)藥補(bǔ)助17萬元,。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出819.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%,；教育（類）支出0萬元,占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%,；衛(wèi)生健康（類）支出819.05萬元,占100.00%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%,；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%,；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%,；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%,；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為800萬元,，支出決算為819.05萬元,完成年初預(yù)算的102.38%，主要原因是調(diào)增中醫(yī)藥補(bǔ)助19.05萬元,。其中：

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為466.63萬元，支出決算為466.63萬元,，完成年初預(yù)算的100%數(shù),。

衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為123.42萬元,，支出決算為123.42萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為209.95萬元,，支出決算為229萬元,，完成年初預(yù)算的109.07%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.00萬元,，其中：：

人員經(jīng)費(fèi)210.00萬元,，主要包括：在編職工的人員五金補(bǔ)助

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6,000.00萬元,，占本年支出合計(jì)的52.47%,。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4,000.00萬元,，增長(zhǎng)200.00%,。主要原因是：醫(yī)院遷建項(xiàng)目的進(jìn)度撥款。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6,000.00萬元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%,；金融（類）支出0萬元,占0%,；其他（類）支出6,000.00萬元,占100.00%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%,；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元,占0%,。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6,000.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是醫(yī)院遷擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)度撥款。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他地方自行十點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6000萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年新增債券項(xiàng)目,。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  本單位2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù).

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類）支出0萬元,占0%,。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元,，占0%，與2019年度相比,，增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，占0%,，與2019年度相比，增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，占0%,，與2019年度相比,，增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的100%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次,。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%,。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的100%,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出0萬元,，完成預(yù)算的100%。2020年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%,。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次,。

外賓接待支出0萬元,，主要用于接待0批次，0人次,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，主要用于接待0批次，0人次,。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非行政參公單位,，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的100%；比2019年度增加（減少）0萬元,。

（十一）政府采購(gòu)支出說明

2020年度政府采購(gòu)支出總額42.23萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出42.23萬元,。授予中小企業(yè)合同金額42.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,。其中,，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,，本級(jí)單位共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，組織對(duì)2020年度項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中單位自評(píng)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬元,，自評(píng)覆蓋率100%(以項(xiàng)目個(gè)數(shù)計(jì)算覆蓋率);部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè),，涉及財(cái)政資金0萬元,；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè),。

“本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)”。

2.單位自評(píng)結(jié)果

無   

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果

無

說明：?jiǎn)挝蛔栽u(píng)是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià),，單位自評(píng)的主要形式為填報(bào)自評(píng),，單位自評(píng)的實(shí)施主體一般為部門內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或下屬預(yù)算單位。各部門（單位）可通過2020年績(jī)效申報(bào)系統(tǒng)導(dǎo)出《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》并填寫完成,。

部門評(píng)價(jià)是指預(yù)算部門根據(jù)相關(guān)要求,，對(duì)本部門的項(xiàng)目組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)，部門評(píng)價(jià)一般要形成評(píng)價(jià)報(bào)告,。

財(cái)政評(píng)價(jià)是財(cái)政部門對(duì)預(yù)算部門的項(xiàng)目組織開展的績(jī)效評(píng)價(jià),。財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目由市財(cái)政局在“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄公開。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

寧波市海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公開表.xls